一、基本情况

　　根据国务院南水北调工程建设委员会办公室《关于有关省市组建南水北调工程办事机构意见的函》（国调办综函【2003】9号），经市政府批准，设立北京市南水北调工程建设委员会办公室，为北京市南水北调工程建设委员会的办事机构。

　　北京市南水北调工程建设委员会办公室行政编制38人，实有32人；事业编制598人，实有332人；退休3人。我办共汇总基层预算单位9户，包括:行政机关（本级）1户；全额管理事业单位6户；差额管理事业单位2户。

　　二、2014年收入及支出总体情况

　　2014年收入总计217349.268545万元，其中财政拨款217347.854728万元；使用结余资金1.413817万元。

　　2014年支出总计217349.268545万元。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目支出和大额专项资金项目支出方向及主要情况。

　　（一）教育支出38万元。

　　（二）社会保障和就业支出21.28062万元。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出42.926014万元。

　　（四）农林水支出217247.061911万元。

　　其中：基本支出5354.682888万元，项目支出211994.585657万元。基本支出用于人员费、公用经费、对个人和家庭补助支出。项目支出主要用于保障机构运转经费、调水运行维护费用、工程建设管理、工程征地拆迁、质量安全监督、工程安全保障和信息化建设、南水北调江水进京宣传、对口协作等履职经费支出。

　　附件：1.市南水北调办2014年收支预算总表.XLS

　　　　　2.市南水北调办2014年财政拨款支出预算表.XLS

　　　　　3.市南水北调办2014年部门预算项目支出预算表.XLS

　　　　　4.市南水北调办2014年“三公经费”预算财政拨款情况表及说明.doc